一、部门主要职责

按照《中国民主促进会章程》规定：“我会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督的职责”。我单位作为中国民主促进会的基层组织，同样遵守以上规定，并坚持不懈的搞好党派自身建设，为当地政治经济文化等社会事业的长足发展贡献力量。

二、2015年年度工作任务

2015年，我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻中共十八大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，团结会员，凝聚人心，切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设，为推动我市在关天经济区率先发展做出新的贡献。主要工作分为三个方面：一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设，提高组织凝聚力；二是深入开展调查研究，切实提高参政议政能力；三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动，提升会的影响力。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单位构成、经费管理形式及重要资产情况如下表：

四、单位人员、资产情况说明

民进宝鸡市委员会内设1个职能科室，行政编制5人，实有5人（行政人员在编在岗5人，驾驶员1人在岗不占编）。2014年固定资产总额233244元（其中交通运输类176714元，家具类18170元，专用设备3260元，电气设备900元，电子产品及通信设备34200元）。

五、2015年预算收支情况

1、收支预算总体情况

2015年预算收入总计58.69万元，其中公共预算拨款58.69万。相比于2014年公共预算拨款减少0.2万元，主要是单位公务用车运行维护费和日常公用经费减少。支出预算58.69万元。其中：工资福利支出30.8万元,基本支出中的商品和服务支出8.75万元，项目支出中的商品和服务支出11万元，共计19.75万元，对个人和家庭的补助支出6.94万元，专项业务费1.2万元。工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2014年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。项目支出预算编制主要依据2015年度主要工作任务和事业发展目标，结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标，考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算。

2、公共预算拨款支出明细情况

2015年度公共预算财政拨款支出58.69万元；按照支出功能分类科目，其中：行政运行40.75万元（相比于去年的41.39万元，主要原因是奖金减少），其他民主党派及工商联事务支出11万元（相比于去年的17.5万元，主要原因是调研经费减少），归口管理的行政单位离退休6.94万元（相比于去年的7.06万元，略有下降）。

3、2015年度公共预算财政拨款安排的会议费4.5万元。

一、因公出国(境)费用0万元。

二、本年公务用车购置及运行维护费0万元（相比2014年度公务用车保有量1辆，预算1.7万元，本年在公车改革后，将不再产生此项费用）。

三、会议费本年预算3.5万元（相比于去年4.5万元略有下降）。

2015年支出预算中，因2015年公务用车改革政策不明朗，故公务用车购置及运行维护费预算待定，2014年本单位按照中央“八项规定”要求，严格控制“三公经费”，压缩会议，会议费预算3.5万元，较去年4.5万元节约1万元，下降22%，无因公出国（境）经费和公务接待费预算。

六、2015年部门预算报表

收 支 预 算 总 表
单位：万元
收    入		支       出
项                    目	2015年预算	功能分类	2015年预算	经济分类	2015年预算
一、公共预算拨款	58.69	一、一般公共服务支出	51.75	一、基本支出	30.80
二、政府性基金拨款		二、外交支出		工资福利支出	20.95
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	6.94
四、非税收入拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出
五、事业收入		五、教育支出		二、项目支出
纳入财政专户管理的教育收费		六、科学技术支出		工资福利支出
其他事业收入		七、文化体育与传媒支出		对个人和家庭的补助
六、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6.94	商品和服务支出
七、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		对企事业单位的补贴
八、附属单位上缴收入		十、医疗卫生支出		转移性支出
九、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息支出
		十二、城乡社区支出		基本建设支出
		十三、农林水支出		其他资本性支出
		十四、交通运输支出		其他支出
		十五、资源勘测电力信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	58.69	本年支出合计	58.69	本年支出合计	58.69
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
公共预算结转		结转下年		结转下年
基金预算结余
国有资本经营预算结转
收 入 总 计	58.69	功能分类支出总计	58.69	经济分类总计	58.69

 

部门预算财政拨款收入预算表
单位：万元
单位代码	部门（单位）名称	合计	财政拨款收入					非税收入拨款（控制数）
			小计	上年结转	当年公共预算拨款	当年政府 基金拨款	国有资本经营 收入拨款
	合计	58.69	58.69		58.69
		58.69	58.69		58.69
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	58.69	58.69		58.69

 

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
	合计	58.69	47.69	11.00
201	一般公共服务支出	51.75	40.75	11.00
20128	民主党派及工商联事务	51.75	40.75	11.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	40.75	40.75
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94
20805	行政事业单位离退休	6.94	6.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.94	6.94

 

部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
单位:万元
科目编码	部门（科目）名称	合   计	基本支出	项目支出	备注
	合计	58.69	47.69	11.00
301	工资福利支出	30.80	30.80
30101	基本工资	8.95	8.95
30102	津贴补贴	19.50	19.50
30103	奖金	0.81	0.81
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54
302	商品和服务支出	20.95	9.95	11.00
30201	办公费(含印刷咨询手续费)	1.40	1.40
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.35	0.35
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30215	会议费	4.50	4.50
30299	其他商品和服务支出	1.20	1.20
303	对个人和家庭补助支出	6.94	6.94
30302	退休费	6.94	6.94

 

部门预算财政拨款项目支出预算表
单位:万元
单位编码	部门（科目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.00
424001	中国民主促进会宝鸡市委员会	11.00
424001	支部及会员年终表彰、三下乡社会服务活动	3.00
424001	网站维护	1.00
424001	退届委员和70岁以上老会员慰问	4.00
424001	会议及印刷	3.00

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国 （境）经费

公务接待费

公务用车购置 及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

合  计

3.50

3.50

424001

中国民主促进会宝鸡市委员会

3.50

3.50

部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

采购（部门）项目

采购项目

规格型号

数量

计量单位

采购时间

预算金额

类

款

项