一、部门主要职责
按照《中国民主促进会章程》规定：“我会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，积极参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督的职责”。我单位作为中国民主促进会的基层组织，同样遵守以上规定，并坚持不懈的搞好党派自身建设，为当地政治经济文化等社会事业的长足发展贡献力量。
二、2016年年度工作任务
2016年，我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻中共十八大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，团结会员，凝聚人心，切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设，为推动我市在加快打造关天副中心、建设最具幸福感城市，走在建设“三个陕西”前列作出新贡献。主要工作分为三个方面：一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设，提高组织凝聚力；二是深入开展调查研究，切实提高参政议政能力；三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动，提升会的影响力。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
单位构成、经费管理形式及重要资产情况如下表：
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
经费管理方式
|
在职人数
|
固定资产
|
|
1
|
民进宝鸡市委员会
|
行政机关
|
全额拨款
|
5人
|
252189元
|
四、单位人员、资产情况说明
民进宝鸡市委员会内设1个职能科室，行政编制5人，实有5人（行政人员在编在岗5人，驾驶员1人在岗不占编）。2015年固定资产总额252189元（其中通用设备类236799元，家具、用具、装具类15390元）。
五、2016年预算收支情况
1、收支预算总体情况
2016年预算收入总计84.69万元，其中一般公共预算拨款74.53万元，上年结转10.16万元。相比于2015年公共预算拨款增加15.84万元，增加主要一是机关单位养老保险制度改革后需要支出职工养老保险金；二是机关单位公务用车制度改革后需要增加交通补贴。支出预算84.69万元。其中：工资福利支出44.01万元（相比于去年的30.8万元，增加的主要原因是职工养老保险金、增加交通补贴和工资及津补贴增长），基本支出中的商品和服务支出9.35万元（相比于去年的8.75万元，因取消公务用车增加差旅费），项目支出22.16万元（相比于去年的11万元，主要原因是2016年是市委会换届年，会议费增加）。对个人和家庭的补助支出7.97万元（相比于去年的6.94万元，退休工资及补贴增长），财政对基本医疗保险金的补助支出2.17万元（新增），财政对工伤保险基金的补助支出0.05万元（新增），专项业务费1.2万元（相比于去年没有变化）。
2、公共预算拨款支出明细情况
2016年度公共预算财政拨款支出84.69万元；按照支出功能分类科目，其中：行政运行52.34万元，（相比于去年的58.69万元，增加的主要原因是职工养老保险金、增加交通补贴和工资及津补贴增长），其他民主党派及工商联事务支出22.16万元，（相比于去年的11万元，主要原因是2016年是市委会换届年，会议费增加），归口管理的行政单位离退休7.97万元（相比于去年的6.94万元，主要原因是去年退休工资及补贴增长）。新增财政对基本医疗保险基金的补助2.17万元、财政对工伤保险基金的补助支出0.05万元。
3、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.90万元（相比于去年3.50万元，增加3.90万元，主要是本年度市委会换届），单位没有保留公务用车，无出国计划。其中，会议费9.50万元（相比于去年3.5万元，增加5.00万元，主要是本年度市委会换届），培训费0.60万元（去年没有安排培训费），公务接待费用0.80万元（相比于去年0万元，预计本年度市委会换届，相关公务事宜增加，需增加公务接待费用）。
六、2016年部门预算报表
|
部门公开表1
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|
财政拨款收支总表
|
|
单位：万元
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
上年结转
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金
|
国有资本经营
|
|
公共预算拨款
|
政府性基金
|
国有资本经营
|
公共预算拨款
|
非税收入
|
|
一、本年收入
|
74.53
|
一、本年支出
|
|
|
|
74.50
|
74.50
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
74.53
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
74.50
|
74.50
|
|
|
|
|
（二）非税收入拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）政府性基金拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
（四）国有资本经营拨款
|
|
（四）公共安全支出
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
（五）教育支出
|
|
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|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
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|
|
|
|
（七）文化体育与传媒
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障就业
|
|
|
|
10.19
|
10.19
|
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
10.16
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
10.16
|
（十一）城乡社区
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）政府性基金拨款
|
|
（十二）农林水支出
|
|
|
|
|
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|
|
|
（四）国有资本经营拨款
|
|
（十三）交通运输支出
|
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|
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|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出
|
|
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|
|
|
（十五）商业服务业等支出
|
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|
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|
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|
（十六）金融支出
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
（十八）国土海洋气象等支出
|
|
|
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|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出
|
|
|
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|
|
|
（二十）粮油物资储备支出
|
|
|
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|
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|
|
（二十一）预备费
|
|
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|
|
（二十二）其他支出
|
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|
|
（二十三）转移支出
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|
（二十四）债务还本支出
|
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|
|
|
（二十五）债务付息支出
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
（二十六）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
84.69
|
支 出 总 计
|
84.69
|
84.69
|
|
|
|
|
收 支 预 算 总 表
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
|
支 出
|
|
|
|
|
项 目
|
2016年预算
|
功能分类
|
2016年预算
|
经济分类
|
2016年预算
|
|
一、公共预算拨款
|
74.53
|
一、一般公共服务支出
|
74.50
|
一、基本支出
|
62.53
|
|
二、政府性基金拨款
|
|
二、外交支出
|
|
工资福利支出
|
44.01
|
|
三、国有资本经营预算拨款
|
|
三、国防支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.17
|
|
四、非税收入拨款
|
|
四、公共安全支出
|
|
商品和服务支出
|
9.35
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
二、项目支出
|
22.16
|
|
纳入财政专户管理的收费
|
|
六、科学技术支出
|
|
工资福利支出
|
|
|
其他事业收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
10.19
|
商品和服务支出
|
22.16
|
|
七、事业单位经营收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
转移性支出
|
|
|
九、其他收入
|
|
十一、节能环保支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
|
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|
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
74.53
|
本年支出合计
|
84.69
|
本年支出合计
|
84.69
|
|
十、用事业基金弥补收支差额
|
|
|
|
|
|
|
十一、上年结转
|
10.16
|
|
|
|
|
|
公共预算结转
|
10.16
|
结转下年
|
|
结转下年
|
|
|
基金预算结余
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算结转
|
|
|
|
|
|
|
财政专户结余结转
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
84.69
|
功能分类支出总计
|
84.69
|
经济分类总计
|
84.69*
|
|
部门财政预算拨款收入预算表
|
|
单位：万元
|
|
|
单位代码
|
部门（单位）名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
非税收入拨款（控制数）
|
|
|
小计
|
上年结转
|
当年公共预算拨款
|
当年政府基金拨款
|
国有资本经营收入拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
84.69
|
84.69
|
10.16
|
74.53
|
|
|
|
|
|
|
中国民主促进会宝鸡市委员会
|
84.69
|
84.69
|
10.16
|
74.53
|
|
|
|
|
|
424001
|
中国民主促进会宝鸡市委员会
|
84.69
|
84.69
|
10.16
|
74.53
|
|
|
|
|
|
部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分）
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
部门（科目）名称
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
合计
|
84.69
|
62.53
|
22.16
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
74.50
|
52.34
|
22.16
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
74.50
|
52.34
|
22.16
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
52.34
|
52.34
|
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
22.16
|
|
22.16
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
10.19
|
10.19
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
2.22
|
2.22
|
|
|
|
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
2.17
|
2.17
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
7.97
|
7.97
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
7.97
|
7.97
|
|
|
|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分）
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
部门（科目）名称
|
合 计
|
基 本 支 出
|
项目支出
|
备 注
|
|
|
合计
|
84.69
|
62.53
|
22.16
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
44.01
|
44.01
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
15.72
|
15.72
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
23.37
|
23.37
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
5.54
|
1.54
|
4.00
|
|
|
30104
|
基本医疗保险(单位支付)
|
2.10
|
2.10
|
|
|
|
30109
|
大病互助(单位支付)
|
0.07
|
0.07
|
|
|
|
30110
|
工伤保险(单位支付)
|
0.05
|
0.05
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
13.16
|
1.16
|
12.00
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
23.51
|
9.35
|
14.16
|
|
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
0.50
|
1.20
|
|
|
30202
|
印刷费
|
0.80
|
0.80
|
1.00
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.10
|
1.10
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
0.55
|
0.55
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
3.00
|
2.00
|
1.00
|
|
|
30215
|
会议费
|
9.50
|
1.50
|
8.00
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.80
|
0.80
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.46
|
0.50
|
1.96
|
|
|
303
|
对个人和家庭补助支出
|
7.97
|
7.97
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
7.97
|
7.97
|
|
|
|
部门财政预算拨款项目支出预算表
|
|
单位:万元
|
|
单位编码
|
部门（科目）名称
|
项目金额
|
项目简介
|
|
|
合计
|
22.16
|
|
|
|
中国民主促进会宝鸡市委员会
|
22.16
|
|
|
424001
|
中国民主促进会宝鸡市委员会
|
22.16
|
|
|
424001
|
年终表彰、三下乡社会服务
|
5.00
|
2016年年终支部及会员表彰、三下乡社会服务
|
|
424001
|
网站维护
|
2.00
|
民进宝鸡市委员会网站维护
|
|
424001
|
慰问
|
8.00
|
2016年退届委员和70岁以上老会员慰问
|
|
424001
|
会议及印刷
|
6.00
|
2016年召开全委（扩大）会议、常委会议、换届会
|
|
424001
|
《我身边的先进》宣讲经费
|
1.16
|
民进全国先进宣讲
|
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
|
|
单位：万元
|
|
单位编码
|
单位名称
|
合计
|
财政拨款安排的“三公”经费预算
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）经费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
合计
|
10.90
|
0.80
|
0
|
0.80
|
|
0
|
0
|
9.50
|
0.60
|
|
424001
|
中国民主促进会宝鸡市委员会
|
10.90
|
0.80
|
0
|
0.80
|
|
0
|
0
|
9.50
|
0.60
|
| 