一、部门主要职责
1、深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。
2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。
3、积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。
4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。
5、加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。
6、发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。
7、加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。
8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。
9、依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。
二、2017年度主要工作任务
2017年，我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，团结会员，凝聚人心，切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设，为推动我市在加快打造关天副中心、全力建设最具幸福感城市，走在陕西追赶超越前列作出新贡献。主要工作分为三个方面：一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设，提高组织凝聚力；二是深入开展调查研究，切实提高参政议政能力；三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动，提升会的影响力。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
民进宝鸡市委员会内设办公室1个科室，单位性质为全额拨款的行政机关。
四、部门人员情况说明
民进宝鸡市委员会共有行政编制5名，无事业编制，实有在职行政人员5名，另有1人编制在机关事务管理局，无离退休人员。
五、部门国有资产情况说明
截止2016年9月30日，本部门无单台价值20万元以上的设备，无车辆，其余固定资产89260元。
六、部门预算绩效目标说明
1、思想建设方面：开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，组织政治理论、业务知识学习不少于10次。
2、调查研究方面：召开参政议政工作会议，围绕全市经济社会发展大局开展调研活动4次，形成调研报告不少于4篇，采用不少于2篇。积极参加市委、市政府、市政协以及有关单位组织的各项活动和会议，做好“两会”提案和大会发言，提交建议和提案不少于10件。
3、社会服务方面：开展春联万家、扶贫帮困、捐资助学等“三下乡”社会服务活动3至5次。
4、信息宣传方面：召开信息宣传工作会议，做好社情民意和信息的收集报送工作，及时反映我会各项会务工作情况和会员先进事迹，报送信息不少于20篇，被采用不少于10篇。
5、组织发展方面：做好组织发展工作，召开基层骨干会员培训会1次。
七、2017年预算收支情况
（一）收支预算总体情况
2017年，本单位预算收入总计81.75万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增长8.78%，主要原因是职工养老保险金、基本医疗保险、大病互助、工伤保险和工资正常晋升的增长以及增加了市委会换届经费。
2017年，本单位支出预算为81.75万元，全部为一般公共预算拨款，较上年增长8.78%，原因同上。其中，人员经费和公用经费支出61.75万元，占支出总额的75.54%；专项业务费和项目支出20万元，占支出总额的24.46%。
（二）公共预算拨款支出明细情况
1、支出按经济分类的明细情况
2017年，本单位支出预算为81.75万元，其中：工资福利支出52.4万元，较上年增加3.79万元，增长7.8%，主要原因是人员工资正常增长、年初预算增加养老保险等；商品和服务支出27.35万元，较上年增加10.4万元，增加61.36%，主要原因是增加了市委会换届费用支出；对个人和家庭的补助支出2.0万元，较上年减少5.97万元，减少74.90%，主要原因是1名退休人员工资关系转到其他部门。
2、支出按功能分类的明细情况
2017年，本单位支出预算为81.75万元，其中：
（1）行政运行（2012801）支出54.48万元，较上年增加2.14万元，增长4.09%，原因是单位增加了职工养老保险金和工资正常调资晋档。
（2）一般行政事务管理（2012802）支出7万元，较上年减少4万元，减少36.36%，原因是2017年参政议政专项经费单列。
（3）参政议政支出（2012804）支出11.8万元，2017年新增市委会换届经费支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出6.01万元，2017年单位需缴纳干部职工养老保险金。
（5）行政单位医疗（2101101）支出2.46万元，较上年增加0.24万元，增长10.81%，属于工资正常增长后缴费的相应提高。
工资福利主要是根据国家政策规定的工资福利标准，按2016年底在册人员进行测算填报；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。一般行政管理事务预算编制主要根据2017年度单位主要工作任务和事业发展目标，结合市委、市政府下达的各项年度目标考核指标，考虑到全市财力状况和物价上涨等因素进行测算填报。
（三）政府性基金预算支出情况
本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位2017年没有国有资本经营预算拨款收支。
（五）部门“三公”经费等预算情况
2017年“三公”经费及会议费、培训费预算支出2.4万元，较上年预算减少3.5万元，减少59.32%。
1、2017年出国经费预算0万元，2016年预算为0万元，原因是无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算0.8万元，与上年持平。2017年，我们按照中央“八项规定”及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，坚持节约简朴的原则，实行公务接待事前审批制度，厉行节约，严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。
3、2017年我单位无公车，公车购置经费0元，公务用车运行维护费0元。
4、会议费预算0.6万元，较上年减少2.9万元，减少82.86%，主要原因是压缩会议和参政议政工作经费单列项目。2017年，我们将更加严格地执行《宝鸡市市级机关会议经费管理办法》，减少会议支出。
5、培训费预算1万元，较上年减少0.6万元，减少37.5%。依据上年支出及2017年工作任务编制。
（六）机关运行经费安排情况
2017年本部门本级机关运行经费10.55万元，与上年持平。
（七）政府采购情况
2017年本部门政府采购预算为0元，其中政府采购货物类为0元。
八、2017年专项资金预算情况说明
我单位2017年专项资金18.8万元，其中会议及印刷费2万元，比上年减少1万元；慰问费2万元，比上年减少2万元；网站维护费1万元，与上年持平；年终表彰及三下乡社会服务2万元，比上年减少1万元；议政调研1.8万元和市级组织换届10万元，属于2017年新增项目。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年部门综合预算报表
|
财政拨款收支总表
|
|
部门公开表1
单位：万元
|
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收 入
|
支 出
|
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项 目
|
预算数
|
项 目
|
上年结转
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
政府性
基金
|
国有资本经营
|
|
公共预算拨款
|
政府性基金
|
国有资本经营
|
公共预算拨款
|
非税
收入
|
|
一、本年收入
|
81.75
|
一、本年支出
|
|
|
|
81.75
|
81.75
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
81.75
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
|
73.28
|
73.28
|
|
|
|
|
（二）非税收入拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
|
|
|
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（三）政府性基金拨款
|
|
（三）国防支出
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（四）国有资本经营拨款
|
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（四）公共安全支出
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|
（五）教育支出
|
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|
|
（六）科学技术支出
|
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|
（七）文化体育与传媒
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障就业
|
|
|
|
6.01
|
6.01
|
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
2.46
|
2.46
|
|
|
|
|
二、上年结转
|
|
（十）节能环保支出
|
|
|
|
|
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（一）一般公共预算拨款
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（十一）城乡社区
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（三）政府性基金拨款
|
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（十二）农林水支出
|
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（四）国有资本经营拨款
|
|
（十三）交通运输支出
|
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|
（十四）资源勘探信息等支出
|
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（十五）商业服务业等支出
|
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（十六）金融支出
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|
（十七）援助其他地区支出
|
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|
（十八）国土海洋气象等支出
|
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|
（十九）住房保障支出
|
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（二十）粮油物资储备支出
|
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（二十一）预备费
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（二十二）其他支出
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（二十三）转移支出
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（二十四）债务还本支出
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（二十五）债务付息支出
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（二十六）债务发行费用支出
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二、结转下年
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
81.75
|
支 出 总 计
|
81.75
|
81.75
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
|
|
部门公开表2
单位：万元
|
|
功 能 分 类 科 目
|
2017年预算数
|
|
年初预算数
|
|
科 目 编 码
|
科 目 名 称
|
小 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
81.75
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
73.28
|
|
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
73.28
|
|
|
|
2012801
|
行政运行
|
54.48
|
54.48
|
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
7.00
|
|
7.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
11.80
|
|
11.80
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
6.01
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
6.01
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
6.01
|
6.01
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.46
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.46
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.46
|
2.46
|
|
一般公共预算基本支出表
部门公开表3
单位：万元
|
经济分类科目
|
2017年基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
61.75
|
52.40
|
9.35
|
|
301
|
工资福利支出
|
52.40
|
52.40
|
|
|
30101
|
基本工资
|
17.70
|
17.70
|
|
|
3013010101
|
基本工资(集中支付)
|
17.70
|
17.70
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
23.43
|
23.43
|
|
|
3013010201
|
津贴补贴(集中支付)
|
23.43
|
23.43
|
|
|
30103
|
奖金
|
1.58
|
1.58
|
|
|
30130103
|
奖金
|
1.58
|
1.58
|
|
|
30104
|
基本医疗保险(单位支付)
|
2.46
|
2.46
|
|
|
30130104
|
基本医疗保险(单位支付)
|
2.46
|
2.46
|
|
|
30108
|
养老保险
|
6.01
|
6.01
|
|
|
30130108
|
养老保险
|
6.01
|
6.01
|
|
|
30109
|
大病互助(单位支付)
|
0.06
|
0.06
|
|
|
30130109
|
大病互助(单位支付)
|
0.06
|
0.06
|
|
|
30110
|
工伤保险(单位支付)
|
0.06
|
0.06
|
|
|
30130110
|
工伤保险(单位支付)
|
0.06
|
0.06
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
1.16
|
1.16
|
|
|
30130199
|
其他工资福利支出
|
1.16
|
1.16
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
9.35
|
|
9.35
|
|
30201
|
办公费
|
0.97
|
|
0.97
|
|
30130201
|
办公费
|
0.97
|
|
0.97
|
|
30202
|
印刷费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
30130202
|
印刷费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
30207
|
邮电通讯费
|
1.10
|
|
1.10
|
|
30130207
|
邮电通讯费
|
1.10
|
|
1.10
|
|
30208
|
取暖费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
30130208
|
取暖费
|
0.55
|
|
0.55
|
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30130211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30130213
|
维修(护)费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
30215
|
会议费
|
0.60
|
|
0.60
|
|
30130215
|
会议费
|
0.60
|
|
0.60
|
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30130216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
30130217
|
公务接待费
|
0.80
|
|
0.80
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.53
|
|
0.53
|
|
30130299
|
其他商品和服务支出
|
0.53
|
|
0.53
|
一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表4
单位：万元
|
部 门 名 称
|
2017年预算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
合计
|
0.80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.80
|
|
民进宝鸡市委员会
|
0.80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.80
|
|
民进宝鸡市委员会
|
0.80
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.80
|
政府性基金预算支出表
部门公开表5
单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
本单位无政府性基金收支
部门收支总表
部门公开表6
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
81.75
|
一、一般公共服务支出
|
73.28
|
|
二、非税收入拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、政府性基金拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、国有资本经营拨款
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、纳入财政专户管理的费用
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他事业收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化体育与传媒
|
|
|
八、事业单位经营收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
6.01
|
|
九、附属单位上缴收入
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
2.46
|
|
十、其他收入
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、预备费
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
|
|
二十三、转移支出
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十六、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
81.75
|
本年支出合计
|
81.75
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
二、结转下年
|
|
|
上年结转
|
|
|
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收 入 总 计
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81.75
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支 出 总 计
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81.75
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部门收入总表
部门公开表7
单位：万元
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科 目
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单位名称
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合计
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公共预算拨款收入
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非税收入
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政府性基本拨款收入
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国有资本经营收入
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纳入财政专户管理的费用
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其他事业收入
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上级补助收入
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事业
单位经营收入
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附属
单位上缴收入
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其他收入
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上年结转
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用事业基金弥补收支差额
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科目编码
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科目名称
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81.75
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81.75
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民进宝鸡市委员会
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81.75
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81.75
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民进宝鸡市委员会
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81.75
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81.75
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部门支出总表
部门公开表8
单位：万元
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科目编码
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科 目 名 称
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合计
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基本支出
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项目支出
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上级上缴支出
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事业单位经营支出
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对附属单位补助支出
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合计
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81.75
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201
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一般公共服务支出
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73.28
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54.48
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18.80
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20128
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民主党派及工商联事务
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73.28
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54.48
|
18.80
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2012801
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行政运行
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54.48
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54.48
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2012802
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一般行政管理事务
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7.00
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7.00
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2012804
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参政议政
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11.80
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11.80
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208
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社会保障和就业支出
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6.01
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6.01
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20805
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行政事业单位离退休
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6.01
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6.01
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2080505
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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6.01
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6.01
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210
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医疗卫生与计划生育支出
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2.46
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2.46
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21011
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行政事业单位医疗
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2.46
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2.46
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2101101
|
行政单位医疗
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2.46
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2.46
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2017年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
部门公开表9
单位：万元
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科 目 编 码
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单位
编码
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单位名称
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采购项目
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采购目录
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规格
型号
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数量
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预算金额
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说 明
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类
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款
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项
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