一、部门概况
(一)部门主要职能
1、履行参政党职能,就我市有关重大问题开展调查研究,进行政治协商,民主监督。
2、帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。
3、帮助和教育民进会内各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。
4、加强与政府的对口联系,积极参政议政、建言献策,为我市经济科技的发展作出贡献。
5、注重政治质量,按组织发展方针政策发展新会员,选拔和培养后备干部队伍,积极为中共推荐德才兼备的优秀人才,负责代表人事政治安排的推荐工作。
6、及时、准确地反映我市会员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法,对党和国家大政方针政策的意义、建议,对统一战线、多党合作的态度和认识等。
7、维护会员与所联系人士的合法权益和合理要求,调动他们工作的积极性,教育引导会员发挥优势,开展社会服务,促进宝鸡经济发展。
(二)2016年部门工作任务完成情况
1、以中共十八届三中、四中全会精神为指导,把全体会员的思想统一到中国特色社会主义事业上来。
2、以推进全面深化改革为目标,提高履职实效,不断提升参政议政工作水平。
3、以干部和队伍建设为着力点,加强组织建设,不断提高自身建设工作水平。
4、以和平发展为主题,坚持民建特色,不断提高促进祖国和平统一工作水平。
5、以双职奉献为内容,创新工作思路,不断提高社会服务工作水平。
(三)部门决算单位构成
民进宝鸡市委员会2016年部门决算包括民进宝鸡市委员会市本级1个单位,内设1个职能科室,无下属单位。。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表(见附件)
(二)收入决算表(见附件)
(三)支出决算表(见附件)
(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
(1)2016年度本年收入总计86.66万元,较上年减少8.81万元,主要原因是1名退休干部工资关系转到市政协。
(2)2016年度本年支出总计78.50万元,比上年减少5、46万元,主要原因同上。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计86.66万元。其中:财政拨款86.66万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款75.15万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,占总收入的86.72%;上年结转和结余11.51万元,占总收入的13.28%,主要是上年度预算追加指标、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到2016年按原规定用途继续使用的资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计78.50万元。其中:基本支出74.50万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和日常公用经费,占总支出的94.9%;项目支出4万元,主要包括调研、社会服务、慰问、信息化建设等业务支出,占总支出的5.1%。
(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出78.50万元,其中:基本支出74.50万元,项目支出4万元,既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少5.31万元,主要是1名退休干部工资关系转到市政协。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出78.50万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出75.70万元、社会保障和就业支出0.7万元(主要是职工离退休金)、医疗卫生与计划生育支出2.17万元。一般公共服务支出主要是财政事务支出75.70万元。包括:
(1)行政运行61.67万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务4万元,主要用于调研、社会服务、慰问等业务支出。
(3)其他民主党派及工商联事务支出10万元,主要用于市委会其他事务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出74.50万元,其中:人员经费52.60万元,公用经费21.90万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。
(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.8万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费 0万元,公务接待费0.8万元。
因公出国(境)费用0万元,与上年相比没有变化,均为0万元。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2016年度本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。上年度维护费1.7万元,因为年中公务用车改革,单位公车取消。
公务接待费0.8万元,主要接待上级及相关部门来宝调研、考察、交流等接待任务发生的费用,涉及20批次190人左右。比上年减少0.97万元, 略有下降,主要是严格贯彻执行八项规定。
2、培训费支出决算情况
培训费支出1.6万元,主要是市委会机关干部以及基层骨干会员培训支出,上年没有列支培训费,培训都是采取“以会代训”的方式,所以费用列支在会议费中。
3、会议费支出决算情况
会议费支出3.5万元,主要用于召开全委(扩大)会、座谈会、换届领导小组历次会议等,比上年减少1万元,减少22.22%,主要是严格贯彻落实八项规定,控制会议规模和人数。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出21.90万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计21.90万元,占机关运行经费的100%。 2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少8.31万元,减少27.51%,减少的主要原因是严格执行中省市各项规定,进一步压缩一般性经费支出。
2、政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套)。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2016年部门决算公开表