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民进宝鸡市委员会2019年部门预算说明
2019-01-23 16:27:14


 

一、部门主要职责及机构设置
1、深入调查研究,对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议,积极参与协商决策和民主监督。
2、及时了解反映社情民意,为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。
3、积极参与人民政协的各项活动,引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。
4、以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,积极开展力所能及的社会服务活动。
5、加强党外代表人士队伍建设,发现和培养人才,积极推荐德才兼备的优秀人才,为其充分发挥作用创造条件。
6、发挥会员优势,加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往,为实现祖国繁荣统一作贡献。
7、加强会员的思想建设,推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系,深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。
8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则,做好基层组织建设和组织发展工作。
9、依法加强机关建设,强化服务意识,提高工作效率,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究,积极推动理论创新和工作创新。
11、民进市委会机关内设办公室一个科室。
二、2019年年度部门工作任务
2019年,我单位将以中国特色社会主义理论体系为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,团结会员,凝聚人心,切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设,为推动宝鸡“四城”建设和高质量发展迈出新步伐,谱写新时代追赶超越新篇章而不懈奋斗,以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年和中国人民政治协商会议成立70周年。主要工作分为三个方面:一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设,提高组织凝聚力;二是深入开展调查研究,切实提高参政议政能力;三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动,提升会的影响力。
三、部门预算单位构成
民进宝鸡市委员会内设办公室1个科室。为全额拨款的行政机关。

序号
单位名称
1
民进宝鸡市委员会

 
 
 
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门共有行政编制5名,无事业编制,实有在职行政人员5名,另有1人编制在机关事务管理局,无离退休人员。
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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门无车辆,无单台价值20万元以上的设备,其余固定资产89260元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入77.23万元,其中一般公共预算拨款收入77.23万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少17.46万元,主要原因是人员工资福利减少;2019年本部门预算支出77.23万元,其中一般公共预算拨款支出77.23万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少17.46万元,主要原因是人员工资福利减少。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入77.23万元,其中一般公共预算拨款收入77.23万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少17.46万元,主要原因是人员工资福利减少;2019年本部门财政拨款支出77.23万元,其中一般公共预算拨款支出77.23万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少17.46万元,主要原因是人员工资福利减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出77.23万元,较上年减少17.46万元,主要原因是人员工资福利减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出77.23万元,其中:
(1)行政运行(2012801)59.76万元,较上年减少15.49万元,原因是人员工资福利减少;
(2)一般行政管理事务(2012802)6.00万元,较上年持平;
(3)参政议政(2012804)2.00万元,较上年持平;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.60万元,较上年增加0.22万元,原因是工资正常增长后缴费相应提高;
(5)行政单位医疗(2101101)2.87万元,较上年增加0.26万元,原因是工资正常增长后缴费相应提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出77.23万元,其中:
工资福利支出(301)58.64万元,较上年减少11.54万元,原因是工资奖金减少;
商品和服务支出(302)18.55万元,较上年减少3.51万元,原因是公用经费压缩;
对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是新增困难慰问。
 
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(2)2019年本部门一般公共预算支出77.23万元,其中:
机关工资福利支出(301)58.64万元,较上年减少11.54万元,原因是工资奖金减少;
机关商品和服务支出(302)18.55万元,较上年减少3.51万元,原因是公用经费压缩;
对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是新增困难慰问。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
(1)2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元,较上年持平,其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.80万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。
(2)2019年本部门会议费及培训费支出共计2.15万元,较上年减少3.77万元,原因是压缩会议和参政议政工作经费单列项目。其中,会议费支出2.15万元,较上年减少2.25万元,原因是压缩会议和参政议政工作经费单列项目,减少会议支出;培训费支出0万元,较上年减少1.52万元,原因是2019年未计划培训活动。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排10.55万元,较上年增加0.10万元,主要原因是考虑物价上涨因素做出适当调整。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共3.00万元,其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 
 公开报表.jpg
 
 
目录
                     
表1 2019年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由
表2 2019年部门综合预算收入总表  
表3 2019年部门综合预算支出总表  
表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表  
表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)  
表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)  
表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)  
表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)  
表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 按要求公开
表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表  
表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 按要求公开
表12 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表  
表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表  
表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 按要求公开
表15 2019年部门整体支出绩效目标表 按要求公开
表16 2019年专项资金整体绩效目标表  
 
表1              
2019年部门综合预算收支总表    
            单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门预算支出经济分类科目(按大类) 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数
一、部门预算 77.23 一、部门预算 77.23 一、部门预算 77.23 一、部门预算 77.23
  1、财政拨款 77.23   1、一般公共服务支出 67.76   1、人员经费和公用经费支出 69.23   1、机关工资福利支出 58.64
    (1)公共预算拨款收入 77.23   2、外交支出          (1)工资福利支出 58.64   2、机关商品和服务支出 18.55
    (2)非税收入拨款收入     3、国防支出          (2)商品和服务支出 10.55   3、机关资本性支出(一)  
    (3)政府性基金拨款     4、公共安全支出          (3)对个人和家庭的补助 0.04   4、机关资本性支出(二)  
    (4)国有资本经营预算收入     5、教育支出     2、项目支出 8.00   5、对事业单位经常性补助  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出          (1)工资福利支出     6、对事业单位资本性补助  
  3、事业收入     7、文化旅游体育与传媒支出          (2)商品和服务支出 8.00   7、对企业补助  
      其中:纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出 6.60        (3)对个人和家庭补助     8、对企业资本性支出  
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (4)债务利息及费用支出     9、对个人和家庭的补助 0.04
  5、附属单位上缴收入     10、卫生健康支出 2.87        (5)资本性支出(基本建设)     10、对社会保障基金补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (6)资本性支出     11、债务利息及费用支出  
      12、城乡社区支出          (7)对企业补助(基本建设)     12、债务还本支出  
      13、农林水支出          (8)对企业补助     13、转移性支出  
      14、交通运输支出          (9)对社会保障基金补助     14、预备费及预留  
      15、资源勘探信息等支出          (10)其他支出     15、其他支出  
      16、商业服务业等支出     3、上缴上级支出      
      17、金融支出     4、事业单位经营支出      
      18、援助其他地区支出     5、对附属单位补助支出      
      19、自然资源海洋气象等支出          
      20、住房保障支出          
      21、粮油物资储备支出          
      22、国有资本经营预算支出          
      23、灾害防治及应急管理支出          
      24、预备费          
      25、其他支出          
      26、转移性支出          
      27、债务还本支出          
      28、债务付息支出          
      29、债务发行费用支出          
本年收入合计 77.23 本年支出合计 77.23 本年支出合计 77.23 本年支出合计 77.23
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年     结转下年  
上年结转              
               
收入总计 77.23 支出总计 77.23 支出总计 77.23 支出总计 77.23

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门综合预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

部门预算

 

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

中国民主促进会宝鸡市委员会

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

424001

  中国民主促进会宝鸡市委员会

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门综合预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

部门预算

 

合计

公共预算拨款

非税收入拨款收入

政府性基金拨款

国有资本经营预算收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

其他收入

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

中国民主促进会宝鸡市委员会

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

424001

  中国民主促进会宝鸡市委员会

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

                  

                       

   

预算数

支出功能分类科目(按大类)

预算数

部门预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

政府预算支出经济分类科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

77.23

一、财政拨款

77.23

一、财政拨款

77.23

一、财政拨款

77.23

  1、公共预算拨款

77.23

  1、一般公共服务支出

67.76

  1、人员经费和公用经费支出

69.23

  1、机关工资福利支出

58.64

  2、非税收入拨款收入

0.00

  2、外交支出

0.00

       (1)工资福利支出

58.64

  2、机关商品和服务支出

18.55

  2、政府性基金拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

       (2)商品和服务支出

10.55

  3、机关资本性支出(一)

0.00

  3、国有资本经营预算收入

0.00

  4、公共安全支出

0.00

       (3)对个人和家庭的补助

0.04

  4、机关资本性支出(二)

0.00

 

 

  5、教育支出

0.00

  2、项目支出

8.00

  5、对事业单位经常性补助

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

       (1)工资福利支出

0.00

  6、对事业单位资本性补助

0.00

 

 

  7、文化旅游体育与传媒支出

0.00

       (2)商品和服务支出

8.00

  7、对企业补助

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

6.60

       (3)对个人和家庭补助

0.00

  8、对企业资本性支出

0.00

 

 

  9、社会保险基金支出

0.00

       (4)债务利息及费用支出

0.00

  9、对个人和家庭的补助

0.04

 

 

  10、卫生健康支出

2.87

       (5)资本性支出(基本建设)

0.00

  10、对社会保障基金补助

0.00

 

 

  11、节能环保支出

0.00

       (6)资本性支出

0.00

  11、债务利息及费用支出

0.00

 

 

  12、城乡社区支出

0.00

       (7)对企业补助(基本建设)

0.00

  12、债务还本支出

 

 

 

  13、农林水支出

0.00

       (8)对企业补助

0.00

  13、转移性支出

 

 

 

  14、交通运输支出

0.00

       (9)对社会保障基金补助

0.00

  14、预备费及预留

 

 

 

  15、资源勘探信息等支出

0.00

       (10)其他支出

0.00

  15、其他支出

0.00

 

 

  16、商业服务业等支出

0.00

  3、上缴上级支出

0.00

 

 

 

 

  17、金融支出

0.00

  4、事业单位经营支出

0.00

 

 

 

 

  18、援助其他地区支出

0.00

  5、对附属单位补助支出

0.00

 

 

 

 

  19、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  23、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  24、预备费

0.00

 

 

 

 

 

 

  25、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  26、转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  27、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  28、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

 

 

  29、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

77.23

本年支出合计

77.23

本年支出合计

77.23

本年支出合计

77.23

上年结转

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

77.23

支出总计

77.23

支出总计

77.23

支出总计

77.23

5

 

 

 

 

 

 

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

77.23

58.68

10.55

8.00

0.00

201

一般公共服务支出

67.76

49.21

10.55

8.00

0.00

  20128

  民主党派及工商联事务

67.76

49.21

10.55

8.00

0.00

    2012801

    行政运行

59.76

49.21

10.55

0.00

0.00

    2012802

    一般行政管理事务

6.00

0.00

0.00

6.00

0.00

    2012804

    参政议政

2.00

0.00

0.00

2.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

6

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门经济科目编码

部门经济科目名称

政府经济科目编码

政府经济科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

 

 

77.23

58.68

10.55

8.00

0.00

301

工资福利支出

 

 

58.64

58.64

0.00

0.00

0.00

  30101

  基本工资

50101

工资奖金津补贴

22.43

22.43

0.00

0.00

0.00

  30102

  津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

24.79

24.79

0.00

0.00

0.00

  30103

  奖金

50101

工资奖金津补贴

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

6.60

6.60

0.00

0.00

0.00

  30110

  职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

  30112

  其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

 

 

18.55

0.00

10.55

8.00

0.00

  30201

  办公费

50201

办公经费

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

  30202

  印刷费

50201

办公经费

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

  30207

  邮电费

50201

办公经费

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

  30211

  差旅费

50201

办公经费

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

  30213

  维修()

50209

维修()

4.00

0.00

2.00

2.00

0.00

  30215

  会议费

50202

会议费

2.15

0.00

0.15

2.00

0.00

  30217

  公务接待费

50206

公务接待费

0.80

0.00

0.80

0.00

0.00

  30299

  其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

4.40

0.00

0.40

4.00

0.00

303

对个人和家庭补助支出

 

 

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

  30309

  奖励金

50901

社会福利和救助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

7

 

 

 

 

 

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

69.23

58.68

10.55

0.00

201

一般公共服务支出

59.76

49.21

10.55

0.00

  20128

  民主党派及工商联事务

59.76

49.21

10.55

0.00

    2012801

    行政运行

59.76

49.21

10.55

0.00

208

社会保障和就业支出

6.60

6.60

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

6.60

6.60

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.60

6.60

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2.87

2.87

0.00

0.00

  21011

  行政事业单位医疗

2.87

2.87

0.00

0.00

    2101101

    行政单位医疗

2.87

2.87

0.00

0.00

表8              
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)
              单位:万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** 1 2 3 **
  合计     69.23 58.68 10.55  
301 工资福利支出     58.64 58.64    
  30101   基本工资 50101 工资奖金津补贴 22.43 22.43    
  30102   津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 24.79 24.79    
  30103   奖金 50101 工资奖金津补贴 1.95 1.95    
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 6.60 6.60    
  30110   职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.64 2.64    
  30112   其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.23 0.23    
302 商品和服务支出     10.55   10.55  
  30201   办公费 50201 办公经费 3.20   3.20  
  30202   印刷费 50201 办公经费 1.00   1.00  
  30207   邮电费 50201 办公经费 1.00   1.00  
  30211   差旅费 50201 办公经费 2.00   2.00  
  30213   维修(护)费 50209 维修(护)费 2.00   2.00  
  30215   会议费 50202 会议费 0.15   0.15  
  30217   公务接待费 50206 公务接待费 0.80   0.80  
  30299   其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.40   0.40  
303 对个人和家庭补助支出     0.04 0.04    
  30309   奖励金 50901 社会福利和救助 0.04 0.04    

表9              
2019年部门综合预算政府性基金收支表    
            单位:万元
                                          
    预算数 支出功能分类科目(按大类) 预算数 部门支出经济分类科目(按大类) 预算数 政府预算支出经济分类科目(按大类) 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出     1、机关工资福利支出  
    二、文化旅游体育与传媒支出       工资福利支出     2、机关商品和服务支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出     3、机关资本性支出(一)  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助     4、机关资本性支出(二)  
    五、城乡社区支出   二、项目支出     5、对事业单位经常性补助  
    六、农林水支出       工资福利支出     6、对事业单位资本性补助  
    七、交通运输支出       商品和服务支出     7、对企业补助  
    八、资源勘探信息等支出       对个人和家庭的补助     8、对企业资本性支出  
    九、商业服务等支出       债务付息及费用支出     9、对个人和家庭的补助  
    十、金融支出       资本性支出(基本建设)     10、对社会保障基金补助  
    十一、其他支出       资本性支出     11、债务利息及费用支出  
    十二、转移性支出       对企业补助(基本建设)     12、债务还本支出  
    十三、债务还本支出       对企业补助     13、转移性支出  
    十四、债务付息支出       对社会保障基金补助     14、预备费及预留  
    十五、债务发行费用支出       其他支出     15、其他支出  
        三、上缴上级支出      
        四、事业单位经营支出      
        五、对附属单位补助支出      
               
               
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计   本年支出合计  

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表11.jpg

 

 

 

 

 

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