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民进宝鸡市委员会2018年部门决算说明
2019-11-05 10:51:37


 

一、部门主要职责及机构设置

1、深入调查研究,对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议,积极参与协商决策和民主监督。

2、及时了解反映社情民意,为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、积极参与人民政协的各项活动,引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。

4、以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,积极开展力所能及的社会服务活动。

5、加强党外代表人士队伍建设,发现和培养人才,积极推荐德才兼备的优秀人才,为其充分发挥作用创造条件。

6、发挥会员优势,加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往,为实现祖国繁荣统一作贡献。

7、加强会员的思想建设,推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系,深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。

8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则,做好基层组织建设和组织发展工作。

9、依法加强机关建设,强化服务意识,提高工作效率,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究,积极推动理论创新和工作创新。

11、民进市委会机关内设1个科室,为办公室。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,我单位以中国特色社会主义理论体系为指导,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针,团结会员,凝聚人心,切实加强思想建设、组织建设、制度建设和能力建设,为推动我市在加快打造关天副中心、全力建设最具幸福感城市,走在陕西追赶超越前列作出新贡献。首先通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强了自身建设,提高了组织凝聚力;第二不断深入开展调查研究,切实提高了参政议政能力;最后积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动,提升我会的社会影响力。

三、部门决算单位构

民进宝鸡市委员会内设办公室1个科室。为全额拨款的行政机关。

序号

单位名称

1

民进宝鸡市委员会

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门共有行政编制5名,无事业编制,实有在职行政人员5名,另有1人编制在机关事务管理局,无离退休人员。

四编制人数.jpg 

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入总计:105.93万元,支出总计:103.91万元。本年收入比上年增长2.5%,支出比上年增长0.571%,主要原因是民进宝鸡市委员会进行换届选举大会支出及工资福利增长等

2.   本年度收入构成情况。

2018年度公共预算财政拨款收入为105.93,其中,一般公共预算财政拨款103.48万元,上年结转结余2.45万元。

五2 .jpg

3.   本年度支出构成情况。

2018年度本年支出合计103.91万元,基本支出88.97万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出74.43万元,商品和服务支出14.54万元;项目支出14.94元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出,主要民进宝鸡市委员会进行培训、组织会员学习支出。

五33.jpg

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入总计103.48万元,支出总计:103.91万元。本年收入比上年增长8.73%,支出比上年增长3.01%,增长变化的主要原因是民进宝鸡市委员会进行换届选举大会支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目:一般公共服务支出94.71万元,社会保障和就业支出6.59万元,医疗卫生与计划生育支出2.61万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。按支出性质和经济分类:人员经费支出74.43万元,日常公用经费支出14.54万元,项目支出14.94万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.三公经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.69万元。

(1) 因公出国(境)支出情况。

     2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,无发生。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

     2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,无发生

(3) 公务接待费支出情况。

     2018年公务接待20批次,120人次,支出0.69万元,比上年增加25.45%。主要用于上级及相关部门来宝调研、考察、交流等接待任务发生的费用。公务接待费年初预算0.8万元,与年初预算比较,本年度本着坚持节约简朴的原则,实行公务接待事前审批制度,厉行节约,严格按照八项规定控制接待范围和接待标准。

2、培训费一般公共预算财政拨款安排支出3.75元主要是市委会机关干部以及基层骨干会员培训支出,本级组织培训活动。

3、会议费一般公共预算财政拨款安排支出1.5万元,会议费支出1.5万元。主要是市委会平时会议费用。

 

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。公开市级预算(项目)绩效目标自评表部门整体支出绩效自评表评价报告(根据《陕西省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》(陕财办预函〔201941号)要求,公开2018年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况)。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目2个,共涉及资金14.51万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

文字说明,并对增减变化情况及原因予以说明。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

自评表1.jpg

2018年决算公开绩效自评表2.jpg

 

总体自评表1.jpg

总体自评表2.jpg

 

 

 

 

2018年部门决算公开报表

 

 

 

部门名称:中国民主促进会宝鸡市委员会

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 


 

目录

 

 

 

序号

内容

是否空表

公开空表理由

 

1

部门决算收支总表

 

 

2

部门决算收入总表

 

 

3

部门决算支出总表

 

 

4

部门决算财政拨款收支总表

 

 

5

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

 

6

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

 

7

部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

 

8

部门决算政府性基金收支表

不涉及

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算收支总表

 

 

 

01

编制单位:中国民主促进会宝鸡市委员会(汇总)

2018

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

103.48

  1、一般公共服务支出

94.71

    其中:一般公共预算财政拨款

103.48

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

0.00

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

6.59

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

2.61

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

103.48

本年支出合计

103.91

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

2.45

    年末结转和结余

2.03

 

 

 

 

收入总计

105.93

支出总计

105.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。

 

 

部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

编制单位:中国民主促进会宝鸡市委员会(汇总)

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

103.48

103.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

94.28

94.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20128

民主党派及工商联事务

94.28

94.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012801

  行政运行

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012804

  参政议政

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         

 

 

 

部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

编制单位:中国民主促进会宝鸡市委员会(汇总)

 

 

 

 

2018

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

103.91

88.97

14.94

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

94.71

79.77

14.94

0.00

0.00

0.00

 

20128

民主党派及工商联事务

94.71

79.77

14.94

0.00

0.00

0.00

 

2012801

  行政运行

76.77

76.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

11.14

0.00

11.14

0.00

0.00

0.00

 

2012804

  参政议政

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.61

2.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

部门决算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

04

编制单位:中国民主促进会宝鸡市委员会(汇总)

 

2018

 

 

单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

103.48

  1、一般公共服务支出

94.71

94.71

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

6.59

6.59

0.00

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

2.61

2.61

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

103.48

本年支出合计

103.91

103.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

2.45

年末财政拨款结转和结余

2.03

2.03

0.00

    一般公共预算财政拨款

2.45

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

105.94

支出总计

105.93

105.93

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

编制单位:中国民主促进会宝鸡市委员会(汇总)

 

 

 

 

 

2018

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

合计

103.91

88.97

74.43

14.54

14.94

 

201

一般公共服务支出

94.71

79.77

65.23

14.54

14.94

 

20128

民主党派及工商联事务

94.71

79.77

65.23

14.54

14.94

 

2012801

  行政运行

76.77

76.77

63.63

13.14

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

11.14

0.00

0.00

0.00

11.14

 

2012804

  参政议政

3.80

0.00

0.00

0.00

3.80

 

2012899

  其他民主党派及工商联事务支出

3.00

3.00

1.60

1.40

0.00

 

208

社会保障和就业支出

6.59

6.59

6.59

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

6.59

6.59

6.59

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.59

6.59

6.59

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.61

2.61

2.61

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

2.61

2.61

2.61

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

2.61

2.61

2.61

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

编制单位:中国民主促进会宝鸡市委员会(汇总)

 

 

 

 

2018

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

88.97

74.43

14.54

 

 

301

工资福利支出

72.80

72.80

0.00

 

 

30101

  基本工资

23.44

23.44

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

15.13

15.13

0.00

 

 

30103

  奖金

21.67

21.67

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.59

6.59

0.00

 

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

2.68

2.68

0.00

 

 

30113

  住房公积金

3.29

3.29

0.00

 

 

302

商品和服务支出

14.53

0.00

14.54

 

 

30201

  办公费

0.72

0.00

0.72

 

 

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

 

 

30207

  邮电费

0.00

0.00

0.00

 

 

30211

  差旅费

2.50

0.00

2.50

 

 

30216

  培训费

2.99

0.00

2.99

 

 

30217

  公务接待费

0.26

0.00

0.26

 

 

30228

  工会经费

0.64

0.00

0.64

 

 

30239

  其他交通费用

4.32

0.00

4.32

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.10

0.00

3.10

 

 

303

对个人和家庭的补助

1.64

1.64

0.00

 

 

30305

  生活补助

1.60

1.60

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.04

0.04

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     

 

 

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

07

编制单位:中国民主促进会宝鸡市委员会(汇总)

 

 

 

2018

 

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

本年数

0.69

0.00

0.69

0.00

0.00

0.00

1.50

3.75

上年数

0.55

0.00

0.55

0.00

0.00

0.00

7.56

4.35

增减额

0.14

0.00

0.14

0.00

0.00

0.00

-6.06

-0.60

增减率(%

25.45

0.00

25.45

0.00

0.00

0.00

-80.16

-13.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

 

 

  
  
  
  
  
  
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