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民进宝鸡市委员会2020年预算公开说明
2020-07-03 16:26:00


 

 

民进宝鸡市委员会2020年部门综合预算

 

 

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、深入调查研究,对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议,积极参与协商决策和民主监督。

2、及时了解反映社情民意,为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、积极参与人民政协的各项活动,引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。

4、以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,突出特色,积极开展力所能及的社会服务活动。

5、加强党外代表人士队伍建设,发现和培养人才,积极推荐德才兼备的优秀人才,为其充分发挥作用创造条件。

6、发挥会员优势,加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往,为实现祖国繁荣统一作贡献。

7、加强会员的思想建设,推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系,深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。

8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则,做好基层组织建设和组织发展工作。

9、依法加强机关建设,强化服务意识,提高工作效率,推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究,积极推动理论创新和工作创新。

11、民进市委会机关内设1个科室,为办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年,民进宝鸡市委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会以及民进十二大、十四届三中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,以“履职能力建设”为年度工作主题,以民进成立75周年为契机,紧紧围绕全市中心工作,充分发挥我会优势,不断提高履职能力,为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官做出更大的贡献。主要工作分为三个方面:一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设,提高组织凝聚力;二是深入开展调查研究,切实提高参政议政能力;三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动,提升会的影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

民进宝鸡市委员会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人、事业编制0人;实有人员6人,其中行政5人、事业1人(编制在机关事务管理局)。单位管理的离退休人员1人。

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第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算支出69.35万元,其中一般公共预算拨款支出69.35万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少7.88万元,主要原因是人员工资福利减少

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款支出69.35万元,其中一般公共预算拨款支出69.35万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.88万元,主要原因是人员工资福利减少

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出69.35万元,较上年减少7.88万元,主要原因是人员工资福利减少

2支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出69.35万元,其中:

1)行政运行(201280155.11万元,较上年减少4.65万元,原因是人员工资福利减少

2一般行政管理事务(20128025.20万元,较上年减少0.8万元,原因是缩减经费

3参政议政(20128042.00万元,较上年持平;

4机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805054.57万元,较上年减少2.03万元,原因是人员减少;

3支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出69.35万元,其中:

工资福利支出(30153.59万元,较上年减少5.05万元,原因是工资奖金减少;

商品和服务支出(30215.75万元,较上年减少2.8万元,原因是公用经费压缩

对个人和家庭的补助支出(3030.02万元,较上年增减少0.02万元,原因是减少困难慰问;

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出69.35万元,其中:

机关工资福利支出(30153.59万元,较上年减少5.05万元,原因是工资奖金减少;

机关商品和服务支出(30215.75万元,较上年减少2.8万元,原因是公用经费压缩

对个人和家庭的补助支出(3030.02万元,较上年增减少0.02万元,原因是减少困难慰问;

4本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

12020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元,较上年减少0.47万元(60%),减少的主要原因是。其中:公务接待费0.32万元,较上年减少0.48万元(60%),减少的主要原因是减少公务接待次数。

22019年本部门会议费及培训费支出共计2.15万元,较上年无变化。其中,会议费支出1.15万元,较上年减少1万元,原因是压缩会议和参政议政工作经费单列项目,减少会议支出;培训费支出1万元,较上年增加1万元,原因是2020年计划开展会员培训等活动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无2019结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款62.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.55万元,较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

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