民进宝鸡市委员会2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。

2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。

4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。

5、加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。

6、发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。

7、加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。

8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。

9、依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。

11、民进市委会机关内设1个科室，为办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，民进宝鸡市委员会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中全会以及民进十二大、十四届三中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以“履职能力建设”为年度工作主题，以民进成立75周年为契机，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥我会优势，不断提高履职能力，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官做出更大的贡献。主要工作分为三个方面：一是通过组织学习、召开培训会、开展大型活动等措施全面加强自身建设，提高组织凝聚力；二是深入开展调查研究，切实提高参政议政能力；三是积极开展扶贫帮困、捐资助学等社会服务活动，提升会的影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、事业1人（编制在机关事务管理局）。单位管理的离退休人员1人。

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算支出69.35万元，其中一般公共预算拨款支出69.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少7.88万元，主要原因是人员工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款支出69.35万元，其中一般公共预算拨款支出69.35万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.88万元，主要原因是人员工资福利减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出69.35万元，较上年减少7.88万元，主要原因是人员工资福利减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出69.35万元，其中：

（1）行政运行（2012801）55.11万元，较上年减少4.65万元，原因是人员工资福利减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）5.20万元，较上年减少0.8万元，原因是缩减经费；

（3）参政议政（2012804）2.00万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.57万元，较上年减少2.03万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出69.35万元，其中：

工资福利支出（301）53.59万元，较上年减少5.05万元，原因是工资奖金减少；

商品和服务支出（302）15.75万元，较上年减少2.8万元，原因是公用经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年增减少0.02万元，原因是减少困难慰问；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出69.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.59万元，较上年减少5.05万元，原因是工资奖金减少；

机关商品和服务支出（502）15.75万元，较上年减少2.8万元，原因是公用经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，较上年增减少0.02万元，原因是减少困难慰问；

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年减少0.47万元（60%），减少的主要原因是。其中：公务接待费0.32万元，较上年减少0.48万元（60%），减少的主要原因是减少公务接待次数。

（2）2019年本部门会议费及培训费支出共计2.15万元，较上年无变化。其中，会议费支出1.15万元，较上年减少1万元，原因是压缩会议和参政议政工作经费单列项目，减少会议支出；培训费支出1万元，较上年增加1万元，原因是2020年计划开展会员培训等活动。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款62.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.55万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表