民进宝鸡市委员会
2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、深入调查研究，对经济和社会发展中的重要问题提出意见建议，积极参与协商决策和民主监督。
2、及时了解反映社情民意，为化解矛盾、协调关系、促进社会和谐稳定发挥积极作用。
3、积极参与人民政协的各项活动，引导和推动担任各级人大代表、政协委员及各类特邀人员的会员认真履行职责。
4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，积极开展力所能及的社会服务活动。
5、加强党外代表人士队伍建设，发现和培养人才，积极推荐德才兼备的优秀人才，为其充分发挥作用创造条件。
6、发挥会员优势，加强同台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联系与交往，为实现祖国繁荣统一作贡献。
7、加强会员的思想建设，推动和帮助会员学习践行社会主义核心价值体系，深入进行坚持基本路线、爱国主义、集体主义、社会主义教育和会史会章教育。
8、坚持发展与巩固相结合和“三为主”的方针原则，做好基层组织建设和组织发展工作。
9、依法加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。
10、加强对统一战线、人民政协、多党合作理论和会史的研究，积极推动理论创新和工作创新。
（二）内设机构
民进市委会机关内设1个科室，为办公室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门共有行政编制5名，无事业编制，实有在职行政人员5名，另有1人编制在机关事务管理局，离退休人员1名。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
收入决算表
公开02表
编制部门：中国民进促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
支出决算表
公开03表
编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：中国民主促进会宝鸡市委员会（汇总）2019年 金额单位：万元
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计：93.13万元，支出总计：89.85万元。本年收入比上年减少12.08%，支出比上年减少13.53%，主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休，工资福利支出减少等。
二、收入决算情况说明
2019年度公共预算财政拨款收入为93.13万元，其中，一般公共预算财政拨款93.13万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计89.85万元，其中：基本支出79.69万元，占88.69%；项目支出10.16万元，占11.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计93.13万元，比上年减少12.08%减少变化的主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休，工资福利支出减少。
2019年财政拨款支出总计89.85万元，支出比上年减少13.53%，减少变化的主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休，工资福利支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出89.85万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.06万元，减少13.53%，主要原因是民进宝鸡市委员会机关人员退休，工资福利支出减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为77.23万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的116%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.76万元，支出决算为71.6万元，完成年初预算的119.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，增加工资福利待遇支出。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为6万元，支出决算数为8.17万元，完成年初预算的136.16%，主要原因是人员增加，增加工资福利待遇支出。。
3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（2012804）.年初预算数为2万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.6万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，减少工资福利待遇支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为2.87万元，支出决算数为2.79万元，完成年初预算的97.21%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出79.69万元，包括：人员经费支出68.72万元和公用经费支出10.97万元。
人员经费68.72万元，主要包括基本工资21.86万元，津贴补贴13.48万元，奖金21.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.29万元，行政事业单位医疗2.79万元，住房公积金2.90万元，生活补助0.79万元。
公用经费10.97万元，主要包括办公费5.93万元，差旅费0.79万元，公务接待费0.07万元，其他交通费用3.99万元，其他商品及服务支出0.19万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的23.33%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，原因是无因公出国。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待2批次，20人次，预算为0.3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的23.33%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是公务次数减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.71万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是培训次数减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是会议次数减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金10.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本部门无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.履职能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数10.16万元，完成预算的127%。主要产出和效果：通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，形成高质量的参政议政成果。保证市委会机关顺利开展各项参政议政工作。对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展会员、开展社会服务活动等组织工作进行支持，有效推动民进基层组织工作制度化和规范化。
市级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位:民进宝鸡市委员会 自评得分：100
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为10.55万元，支出决算为10.97万元，完成预算的103.98%。决算数较预算数增加0.42万元，主要原因是机关增加一名工作人员，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共2.178万元，其中政府采购货物类支出2.178万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
无国有资产占用及购置情况。2019年公务用车购置0辆，保有0辆。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
